Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?
- Tarve mallintaa ennakoiden lupapalvelun tuottoja, kustannuksia ja kysyntää
- Lupatyyppitasoa tarkempaa kustannustietoa ei ollut käytettävissä, joten myös tarkempi tieto kustannusvastaavuudesta puuttui
- Tavoitteena parantaa toiminnan suunnittelun mahdollisuuksia sekä löytää syitä tavoiteltua heikompaa kustannusvastaavuuteen
”Seuraavaksi olisimme kiinnostuneita suoritteiden hinnoittelun simuloinnista toimialoittain.”
Markku Pennanen, ylitarkastaja, Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Mitä tehtiin?
- Yhdistettiin myyntilaskutuksen tuottotiedot sekä työtuntimäärät asianhallintajärjestelmästä saatuun aineistoon koskien mm. hakemusten käsittelyaikoja.
- Mallinnettiin tuottoja ja kustannuksia ennakoiden vuosi eteenpäin. Kustannuksissa työntuntimäärät jaettiin käsittelyaikojen mukaisissa suhteissa toimialoille ja päästiin näin toimialakohtaisiin kustannusvastaavuuksiin.
- Haettiin toimintaympäristön tilaa kuvaavista tekijöistä selittäjiä kysynnän (hakemusmäärän) vaihtelulle.
Tulokset
- Tarkastellulla aikavälille ajoittunut hakemusruuhkan purku vaikeutti hieman ennakointia, mutta ennakoinnin perusteella kustannusvastaavuus olisi lupatyyppitasolla samaa tasoa tai hieman parempi kuin aiemmin, toimialatasolla vaihtelu suurta
- Havaittiin Tilastokeskuksen laskemalla teollisuuden uusien tilausten indeksillä olevan ennakointivoimaa suurimpien hankkeiden vireilletuloon.
Mitä seuraavaksi?
- Toimialakohtaisten kustannusvastaavuuksien arviointimallin kehittäminen
- Työtunnin ja päätöksen keskimääräisen tuoton arviointi/ennustemallin kehittäminen.
